【供电公司年终总结报告】供电公司2009年工作年终总结及2010年工作思路
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2009年,我公司在市公司的正确领导下,按照年初制订的工作思路,大力实施服务“三农”发展战略,各项工作取得长足进展。现将一年来的工作汇报如下:
一、2009年工作回顾
安全生产目标完成情况。截至10月份,未发生轻伤及以上事故、未发生设备事故、火灾事故和交通安全事故;未发生人员操作事故、大面积停电事故。实现连续安全运行843天。累计电压合格率98.261%;累计供电可靠率99.833 %。
营销指标完成情况。(数据统计至10月份)
(一)各项指标完成情况(元至10月)
1、供电量累计完成5612.13万千瓦时 ,完成年计划 6349万千瓦时的88.39%。
2、售电量累计完成4752.41万千瓦时,完成年计划5335万千瓦时的89.08%。
3、售电均价累计完成551.36元/千千瓦时,比市公司计划553.69元/千千瓦时低2.33元/千千瓦时。
4、线损率累计完成15.32%,比年计划15.97%下降0.65%。
5、应收电费共计2845.02万元,截止11月6日,已收回电费2841.31万元,欠电费3.72万元,回收率达到99.86%。
6、合理增收完成7.50万元,其中: 违约电费1.26万元,补收电费6.24元,完成年计划40万元的18.75%。
财务指标完成情况。
1、资金余额:考核目标为20万元,每月均完成了考核目标。
2、成本费用执行情况:1-10月份以来,固定成本累计完成283.88万元增长15.47%,完成预算数242.61万元的117.02%。
3、工资情况:截止10月份累计发生工资额415.65万元,市公司拨工资基数150.3万元,市公司拨奖金265.41万元,工资没有节余。多经公司分流工资达一百多万元。
(二)具体开展工作
安全生产强力度
一强内部安全稽查力度,大力进行安全反违章。公司采取定期检查和不定期稽查的方式,加强施工现场的安全稽查。截至10月,公司共进行安全稽查?次,开出安全罚单11份,处罚违章人员?人次,累计处罚金额4950元。
二强外部渔塘安全用电整治力度,避免客户触电死亡事故发生。渔塘安全用电整治由政府牵头,村委会协调,安监局、公安司法部门配合实施。各方人员通力协作,对存在安全隐患的1326户下达《安全整改通知书》,目前整改近200户。今年到目前为止,梁子湖供区未发生由于用电发生的触电死亡事故。
三强线路树障清理力度,不断提高电网供电可靠性。经与区政府协商,对全区中低压线路及台区树障进行了全面清理。特别是对树障严重的涂镇供电所,清理树障近万棵,使该所10kv线路通道基本打通。
电网建设捷报多
公司2009年配网项目计划9个,总投资185.57万元,目前已完成6个工程施工,完成工程投资155.30万元。
公司灾后恢复工程计划14个,总投资101.32万元,目前,已完成所有工程施工任务和工程结算。
公司大修项目计划6个,费用为86万元,目前已完成变电站综合整治、信息系统维护、10kv标准化线路建设、标准化台区建设等。
配合完成110kv东沟变电站施工,变电站投运在望。客户服务梁子湖分中心改建装修接近尾声,即将投入使用。沼山标准变电站建设正在实施,有望十二月底完成。
营销管理求精益
一是完善营销体系建设,构建营销管理新模式。4月份,公司全面推行抄表、收费、维护“三分开”。9月份,公司进一步推出供电所与农电部分离,促进三新公司工作顺利开展。通过“三分开”和中低压分离,有效堵塞了管理漏洞,确保了分线线损的真实性。供电所电费回收按每月15日交纳40%、20日交纳70%、25日交纳100%,有效规避了电费回收风险,确保了电费回收逐月完成。
二是积极开展高损台区、窃电重灾区改造,不断加强线损管理。到目前为止,公司完成高损台区改造19个,更换电能表1700余只;完成8个窃电重灾区改造,共改造1871户。通过改造,这些台区的线损指标都控制在10%以下,改造取得了很好的效果。
三是强化过程管理,大力开展营销工作质量考核。年初,公司组织员工认真学习《鄂州公司营销工作质量记分制考核办法》,并结合营销工作质量程序化考核活动实施方案,强化过程管理,认真开展考核。通过努力,公司营销工作质量显著提高。
四是巩固周边用电整治成果,防止违章用电再反弹。为了有效巩固周边用电成果,公司一方面对全部安装卡表进行了检查,确保卡表正常运行;另一方面坚持每月10天抄一次表,确保线损稳中有降。
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加强党建促和谐
公司按照基层支部政治生活制度的要求,坚持 “三会一课”制度;结合 “讲党性、重品行、作表率”、“人人讲诚信”、“解放思想大讨论”等活动的开展,开展好党内主题实践活动;不断加强党员干部理论学习;认真落实党风廉政建设责任制,严格贯彻执行党风廉政建设,坚持抓好“四好班子”建设;健全行风建设体制,加大优质服务和行风复评的力度,努力提高优质服务水平,认真处理来信来访和95598投诉,党风廉政建设及行风建设管理水平得到提升。
公司工会认真贯彻《工会法》和《劳动法》,履行维护职能,推进民主管理;围绕企业中心工作,大力开展岗位培训活动,深入开展职工经济技术创新,积极开展送温暖献爱心,努力丰富职工的文娱生活,维护职工的合法权益,保证了职工队伍的稳定。
2009年,我公司在市公司的正确领导下,按照年初制订的工作思路,大力实施服务“三农”发展战略,各项工作取得长足进展。现将一年来的工作汇报如下:
一、2009年工作回顾
安全生产目标完成情况。截至10月份,未发生轻伤及以上事故、未发生设备事故、火灾事故和交通安全事故;未发生人员操作事故、大面积停电事故。实现连续安全运行843天。累计电压合格率98.261%;累计供电可靠率99.833 %。
营销指标完成情况。(数据统计至10月份)
(一)各项指标完成情况(元至10月)
1、供电量累计完成5612.13万千瓦时 ,完成年计划 6349万千瓦时的88.39%。
2、售电量累计完成4752.41万千瓦时,完成年计划5335万千瓦时的89.08%。
3、售电均价累计完成551.36元/千千瓦时,比市公司计划553.69元/千千瓦时低2.33元/千千瓦时。
4、线损率累计完成15.32%,比年计划15.97%下降0.65%。
5、应收电费共计2845.02万元,截止11月6日,已收回电费2841.31万元,欠电费3.
72万元,回收率达到99.86%。
6、合理增收完成7.50万元,其中: 违约电费1.26万元,补收电费6.24元,完成年计划40万元的18.75%。
财务指标完成情况。
1、资金余额:考核目标为20万元,每月均完成了考核目标。
2、成本费用执行情况:1-10月份以来,固定成本累计完成283.88万元增长15.47%,完成预算数242.61万元的117.02%。
3、工资情况:截止10月份累计发生工资额415.65万元,市公司拨工资基数150.3万元,市公司拨奖金265.41万元,工资没有节余。多经公司分流工资达一百多万元。
(二)具体开展工作
安全生产强力度
一强内部安全稽查力度,大力进行安全反违章。公司采取定期检查和不定期稽查的方式,加强施工现场的安全稽查。截至10月,公司共进行安全稽查?次,开出安全罚单11份,处罚违章人员?人次,累计处罚金额4950元。
二强外部渔塘安全用电整治力度,避免客户触电死亡事故发生。渔塘安全用电整治由政府牵头,村委会协调,安监局、公安司法部门配合实施。各方人员通力协作,对存在安全隐患的1326户下达《安全整改通知书》,目前整改近200户。今年到目前为止,梁子湖供区未发生由于用电发生的触电死亡事故。
三强线路树障清理力度,不断提高电网供电可靠性。经与区政府协商,对全区中低压线路及台区树障进行了全面清理。特别是对树障严重的涂镇供电所,清理树障近万棵,使该所10kv线路通道基本打通。
电网建设捷报多
公司2009年配网项目计划9个,总投资185.57万元,目前已完成6个工程施工,完成工程投资155.30万元。
公司灾后恢复工程计划14个,总投资101.32万元,目前,已完成所有工程施工任务和工程结算。
公司大修项目计划6个,费用为86万元,目前已完成变电站综合整治、信息系统维护、10kv标准化线路建设、标准化台区建设等。
配合完成110kv东沟变电站施工,变电站投运在望。客户服务梁子湖分中心改建装修接近尾声,即将投入使用。沼山标准变电站建设正在实施,有望十二月底完成。
营销管理求精益
一是完善营销体系建设,构建营销管理新模式。4月份,公司全面推行抄表、收费、维护“三分开”。9月份,公司进一步推出供电所与农电部分离,促进三新公司工作顺利开展。通过“三分开”和中低压分离,有效堵塞了管理漏洞,确保了分线线损的真实性。供电所电费回收按每月15日交纳40%、20日交纳70%、25日交纳100%,有效规避了电费回收风险,确保了电费回收逐月完成。1234
二是积极开展高损台区、窃电重灾区改造,不断加强线损管理。到目前为止,公司完成高损台区改造19个,更换电能表1700余只;完成8个窃电重灾区改造,共改造1871户。通过改造,这些台区的线损指标都控制在10%以下,改造取得了很好的效果。
三是强化过程管理,大力开展营销工作质量考核。年初,公司组织员工认真学习《鄂州公司营销工作质量记分制考核办法》,并结合营销工作质量程序化考核活动实施方案,强化过程管理,认真开展考核。通过努力,公司营销工作质量显著提高。
四是巩固周边用电整治成果,防止违章用电再反弹。为了有效巩固周边用电成果,公司一方面对全部安装卡表进行了检查,确保卡表正常运行;另一方面坚持每月10天抄一次表,确保线损稳中有降。
加强党建促和谐
公司按照基层支部政治生活制度的要求,坚持 “三会一课”制度;结合 “讲党性、重品行、作表率”、“人人讲诚信”、“解放思想大讨论”等活动的开展,开展好党内主题实践活动;不断加强党员干部理论学习;认真落实党风廉政建设责任制,严格贯彻执行党风廉政建设,坚持抓好“四好班子”建设;健全行风建设体制,加大优质服务和行风复评的力度,努力提高优质服务水平,认真处理来信来访和95598投诉,党风廉政建设及行风建设管理水平得到提升。
公司工会认真贯彻《工会法》和《劳动法》,履行维护职能,推进民主管理;围绕企业中心工作,大力开展岗位培训活动,深入开展职工经济技术创新,积极开展送温暖献爱心,努力丰富职工的文娱生活,维护职工的合法权益,保证了职工队伍的稳定。
二、存在的问题和困难
1、成本压力很大。今年以来,省市公司对今年的经营指标都进行了调整,我公司成本费用预算较年初减少11.2万元,各项费用指标的压缩,给我们的管理带来了很大的压力。
2、营销指标压力很大。由于受次贷金融危机及关停砖厂等因素影响,2009年,公司的售电量将出现付增涨;随着电量的大幅减少,完成线损指标任务难度很大。
3、结构性缺员严重。随着专业化管理的深入,公司结构性缺员问题日渐突显。
三、2009年工作思路
2009年总体思路:以党的十七大精神为指导,以科学发展观统领全局,结合公司实际,坚持安全生产和电力营销两手抓,企业经营和党建工作两手硬,经济效益和社会效益两相益,做好做优企业,为地方经济发展作贡献。
安全生产工作思路:
1、加强安全生产基础管理培训力度,提高各级安全生产人员的业务素质和安全意识。
2、加强生产计划管理,确保生产任务按期完成。
3、加强中低压线路的维护和处缺工作,提高供电可靠性。
4、通过农网完善化改造工程、“三标”建设、大修技改、2009年配网工程等,提高设备健康水平。
5、加大安全生产的现场稽查和处理力度,杜绝违章发生。
6、加强安全生产基础管理,完善基础资料及各类报表、台账。
营销工作思路:
以营销管理全面精细化为主线,抓基础管理,提升营销工作质量;抓线效考核,提升基层工作效率;抓营销安全,提升营销抗风险能力,抓客户服务,提升客户满意度,抓业务学习,促进营销管理水平上台阶,努力做好以下几件事:
1、进一步推进精细化管理,台区精细化达标率100%。
2、抓好客户服务分中心管理,推进“四优三好”创建。
3、完善营销指标考核制度,全面执行重奖重罚。
4、严格执行营销质量动态考核,提升营销工作质量。
5、强化营销内部稽查管理,对窃电重灾区实施专项整治。
6、巩固窃电重灾区改造成果,加大高损台区改造力度。
7、对鱼塘用电户计量装置进行改造。
党群工作思路:
1、抓好支部创建工作。
2、抓好党风廉政及
行风建设。
3、抓好效能监察工作。
4、抓好党内主题实践活动。
5、抓好文明单位创建工作。
6、抓好“四好班子”建设工作。
7、抓好新闻宣传工作。
工会方面:
1、进一步完善厂务公开工作,使厂务公开工作真正成为推进民主管理和党风廉政建设的有效途径。1234
2、加大班组建设管理力度,对照一流班组考核标准和上级要求,加强班组基础资料的整理,防止一流班组滑坡。
3、提高工会各项工作的管理,要加强工会信息报道,完成工会宣传稿件上稿和工会理论调研课题任务。
4、继续开展好职工食堂竞赛工作。
5、加强职工之家建设工作。
6、继续开展好送温暖和扶贫帮困工作,关心公司弱势群众,千方百计为困难职工解决工作和生活中的实际困难。
7、组织开展好各项文体活动,除积极参与市公司工会组织的各项文体活动外,并适时组织职工参加有益身心健康的文体活动,以此丰富职工的文化生活。
财务工作思路:
1、加强预算考核,严格执行财务预算工作。
2、加强财务分析,科学、有效地调剂资源,形成合理的经济资源结构,使其得到充分合理的利用。
3、及时清理工程项目资金,完成一个工程项目后必须按规定全部收回改造资金,坚决杜绝收入跑、冒、滴、漏,保证“颗粒归仓”。
2009年只剩下一个多月的时间了,我公司将克服困难,紧紧依靠和团结广大职工干部,力争圆满完成公司各项工作任务。并围绕制订工作思路,为2009年各项工作做好准备。
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