工程建设专项审计自查_工程建设专项治理的自查自纠报告

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　　为认真贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见〉的通知》（中办发［XX］27号）文件精神，于XX年10月15日我局纪律检查委员会印发《工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》的通知（莆市路纪［XX］4号）。对XX年以来的专项工程进行了一次全面自查，自XX年以来500万以上的专项工程共计12个，其中采取上市招投标工程共计3个，采取雇工自办的工程有4个，采取材料及劳务分开招标的工程共计5个。现将自查情况报告如下：

　　一、公开上市招标项目

　　采取公开上市招标的项目共有三个，分别为国道福昆线k111+100-k114+200路面改造工程；秀里线k63+720-k65+721、k67+000-k69+130路面改造工程和国道福昆线k82+550-k86+034路面改造工程。

　　1、基本情况

　　上述三个项目均为水泥混凝土路面养护改造工程，由福建省公路局批准建设。其具体情况如下表所示：

　　工程项目基本情况表

　　工程项目名称国道福昆线k111+100-k114+200秀里线k63+720-k65+721、k67+000-k69+130国道福昆线k82+550-k86+034

　　技术标准二级公路水泥砼路面二级公路水泥砼路面二级公路水泥砼路面

　　建设规模51036m2/3.1km60459m2/4.131km61188m2/3.484km

　　工程预算造价(万元)972.37624.43792.99

　　业主单位莆田市公路局莆田市公路局莆田市公路局直属分局

　　施工单位福建省莆田市道路桥梁建设总公司福建省成业建设工程有限公司福建鑫泰建筑有限公司

　　福建省成业建设工程有限公司

　　中标价(万元)464.3388564.5457307.2568

　　383.XX

　　变更金额（元）12908000

　　112329

　　备注分成两个标段施工

　　窗体底端

　　窗体底端

　　2、建设进展情况

　　上述三个项目均已完工，参照按公路建设项目交工标准进行交工验收，并由省公路管理局钻孔取芯，工程质量评定为合格工程。

　　3、自查情况

　　国道福昆线k111+100-k114+200路面改造工程设计变更共计5份，主要是应当地村民要求进行纵坡调整及绿化带路口路面面积增加造成。i标段累计变更金额为129080元，占中标合同价4643388元的2.78％；ii标段累计变更金额为112329元，占中标合同价383XX元的2.93％。根据《莆田市建设工程施工招标投标采用经评审最低投标价中标法规定（试行）》（莆政综［XX］1号）文件第十八条第二款规定“设计变更和现场签证累计增加工程造价达到合同价1－3%的，招标人应当事先报行政主管部门、行政监督部门备案”。因此设计变更由四方单位负责人签字即可生效。

　　根据省交通运输厅颁布的《普通公路路面养护改造工程管理办法》有关规定上报项目设计方案；委托有设计资质的单位进行施工图设计；由市交通局组织施工图审查；在市招投标中心抽签确定施工招标代理单位；按规定编制预算和公开上市招标；按规定执行项目法人制、工程监理制、企业自检制度、合同管理制度；工程按计划的建设规模和标准，按时完成；项目资金按时到位、计量支付符合规定；已办理工程决算。

　　二、雇工自办的工程项目

　　经仙游县县委同意，对仙游境内的路面改造工程采取雇工自办实施，共有四个项目，分别为国道福昆线k128+300－k128+800、k134+000－k139+920路面改造工程；国道福昆线k127+100－k127+600、k131+000－k134+000路面改造工程；秀里线k36+130－k49+840、k51+700－k54+801路面改造工程；华社线k7+530－k14+400路面改造工程。

　　1、基本情况

　　上述三个项目均为水泥混凝土路面养护改造工程，由福建省公路局批准建设。其具体情况如下表所示：

　　工程项目基本情况表

　　工程项目名称国道福昆线k128+300-k128+800、k134+000-k139+920国道福昆线k127+100-k127+600、k131+000-k134+000秀里线k36+130-k49+840、k51+700-k54+801华社线k7+530-k14+400

　　技术标准二级公路水泥砼路面

　　建设规模160836m2/6.421km106005m2/3.5km360142m2/16.783km88706m2/6.87km12

　　工程预算造价(万元)1916.511474.165588.23

　　业主单位莆田市公路局仙游分局莆田市公路局仙游分局莆田市公路局仙游分局莆田市公路局仙游分局

　　水泥泉州永春县美岭集团美岭水泥厂台泥水泥有限公司台泥水泥有限公司台泥水泥有限公司

　　台泥水泥有限公司

　　碎石仙游砂溪黄柏存石场仙游砂溪蔡珍龙石场仙游砂溪黄柏存

　　、蔡珍龙等石场陈建鹏石场

　　砂薛宇芳、戴永峰等薛宇芳砂场薛宇芳、杨厉金砂场杨厉金砂场

　　劳务仙游路桥养护有限公司仙游路桥养护有限公司莆田市冠通公路养护有限公司莆田市冠通公路养护有限公司

　　莆田市恒通公路养护有限公司

　　莆田市道路桥梁建设总公司

　　仙游路桥养护有限公司

　　变更金额（元）0000

　　备注 分成四个标段施工

　　窗体底端

　　2、建设进展情况

　　上述四个项目均已完工，参照按公路建设项目交工标准进行交工验收，并由省公路管理局钻孔取芯，工程质量评定为合格工程。

　　3、自查情况

　　根据省交通运输厅颁布的《普通公路路面养护改造工程管理办法》有关规定上报项目设计方案；委托有设计资质的单位进行施工图设计；由市交通局组织施工图审查；经仙游县县委同意采用雇工自办进行施工，其材料、劳务采用询价后定出最高价格，然后邀请信誉较好的厂家及施工队伍进行竞争招标；按内部招标规定的程序在市公路局内部登记备案手续，按规定编制预算和公开上市招标；按规定执行项目法人制、工程监理制、企业自检制度、合同管理制度；工程按计划的建设规模和标准，按时完成；项目资金按时到位、计量支付符合规定；已办理工程决算。

　　三、材料、劳务公开上市招标项目

　　根据市政府《公路养护工程招投标有关问题的批复》的内容，采取料、劳务公开上市招标的工程项目共有五个，分别为秀里线k1+000－k5+600路面改造工程；秀里线k27+420－k28+700、k55+910－k56+420、k56+770－k59+200、k59+100－k60+100、k61+400－k62+910路面改造工程；秀里线k70+700－k75+020路面改造工程；秀里线k12+000－k19+000路面改造工程；秀里线k19+000－k25+667.6和路面改造工程。

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