旅游开发项目可行性研究报告_旅游项目可行性研究报告

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　　国家旅游局于1月10日印发《关于促进智慧旅游发展的指导意见》。《意见》提出，到20xx年，建设一批智慧旅游景区、智慧旅游企业和智慧旅游城市，建成国家智慧旅游公共服务网络和平台。到20xx年，我国智慧旅游服务能力明显提升，培育若干实力雄厚的以智慧旅游为主营业务的企业，形成系统化的智慧旅游价值链网络。

　　一、总 论

　　(一)项目背景

　　1、项目名称

　　2、建设单位概况

　　3、可行性研究报告编制依据

　　(二)项目实施的背景及必要性

　　1、实施背景

　　2、实施必要性

　　(三)项目概况

　　1、拟建项目

　　2、建设规模与目标

　　3、主要建设条件

　　4、项目总投资及效益情况

　　5、主要技术经济指标

　　(四)主要问题说明

　　1、项目资金来源问题

　　2、项目技术设备问题

　　3、项目供电供水保障问题

　　二、市场预测

　　(一)项目市场分析

　　1、智慧旅游简介

　　2、国外智慧旅游建设

　　3、国内智慧旅游建设

　　(二)市场需求预测

　　(三)主要竞争企业分析

　　(四)营销策略

　　1、服务策略

　　2、技术领先策略

　　3、客户定位策略

　　三、项目架构方案及商业模式

　　(一)项目总体架构方案

　　(二)重点领域架构方案

　　(三)项目B2B、B2C、O2O相结合的商业模式

　　四、场址选择

　　(一)场址所在位置现状

　　(二)场址建设条件

　　五、技术方案、设备方案、工程方案

　　(一)技术方案

　　1、数据中心

　　2、公共信息平台

　　2.1 建设目标

　　2.2 总体架构

　　2.3 建设内容

　　(二)技术要求

　　(三)设备方案

　　1、设备及软件选配原则

　　2、设备选型表

　　3、软件选型表

　　(四)工程方案

　　1、土建工程

　　2、装修工程

　　3、供配电

　　4、综合布线

　　4.2方案设计

　　4.3设备购置

　　5、照明系统

　　6、空调系统

　　7、新风系统

　　8、消防系统

　　9、防雷接地系统

　　10、环境监控系统

　　11、排烟系统

　　12、门禁系统

　　13、保安监控系统

　　14、旧址与新建比较

　　六、主要原材料、燃料供应

　　(一)主要原料材料供应

　　(二)燃料及动力供应

　　(三)主要原材料、燃料及动力价格

　　(四)主要原材料、燃料年需要量表

　　七、场地使用、公用辅助工程

　　(一)场地布置

　　1、机房布局

　　2、效果图

　　(二)公共辅助工程

　　1、供水工程

　　2、供电工程

　　3、通信系统设计方案

　　4、通风采暖工程

　　5、防雷设计

　　6、防尘设计

　　7、接地系统

　　8、安防系统

　　9、消防系统

　　八、节能措施

　　(一)节能措施

　　1、节能规范

　　2、设计原则

　　3、节能方案

　　(二)能耗指标分析

　　1、用能标准与能耗计算方法

　　2、能耗状况和能耗指标分析

　　九、节水措施

　　(一)节水措施

　　(二)水耗指标分析

　　十、环境影响评价

　　(一)场址环境条件

　　(二)项目建设和生产对环境的影响

　　1、项目建设对环境的影响

　　2、项目运营对环境的影响

　　(三)环境保护措施方案

　　1、设计依据

　　2、环保措施

　　(四)环境保护投资

　　(五)环境影响评价

　　十一、劳动安全卫生与消防

　　(一)劳动安全与职业卫生

　　1、设计依据

　　2、设计执行的主要标准

　　3、设计内容及原则

　　4、职业安全

　　5、职业卫生

　　6、辅助卫生用室

　　7、职业安全卫生机构

　　(二)消防

　　1、设计依据

　　2、总平面布置

　　3、建筑部分

　　4、电气部分

　　5、给排水部分

　　十二、组织机构与人力资源配置

　　(一)组织机构

　　1、项目法人组建方案

　　2、管理机构组织方案

　　(二)人力资源配置

　　1、工作班次

　　2、项目劳动定员

　　3、职工工资福利

　　4、员工来源及招聘方案

　　5、员工培训

　　十三、项目实施进度

　　(一)建设工期

　　(二)项目实施进度安排

　　(三)项目实施进度表

　　十四、招标方案

　　(一)编制招标计划的依据

　　(二)招标内容

　　十五、投资估算

　　(一)投资估算依据

　　(二)建设投资估算

　　1、建筑工程费

　　2、安装工程费

　　3、设备购置费

　　4、土地出让金

　　5、软件购置及开发费

　　6、期间费

　　(三)铺底流动资金估算

　　(四)项目总投资

　　(五)投资使用计划

　　十六、融资方案

　　(一)资本金筹措

　　(二)融资方案分析

　　十七、财务评价

　　(一)计算依据及相关说明

　　1、项目测算参考依据

　　2、项目测算基本设定

　　(二)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

　　1、销售收入

　　2、销售税金及附加费用

　　(三)总成本费用估算

　　1、直接成本

　　2、工资及福利费用

　　3、折旧及摊销

　　4、修理费

　　5、其它费用

　　6、总成本费用

　　(四)财务评价报表

　　1、项目损益及利润分配表

　　2、项目财务现金流量表

　　(五)财务评价指标

　　1、投资利润率，投资利税率

　　2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期

　　(六)不确定性分析

　　1、敏感性分析

　　2、盈亏平衡分析

　　(七)财务评价结论

　　十八、项目经济效益与社会效益

　　(一)经济效益

　　(二)社会效益

　　十九、风险分析

　　(一)项目风险因素识别

　　1、规划风险

　　2、组织机构风险

　　3、人才体系风险

　　4、技术风险

　　5、资金风险

　　6、实施风险

　　7、运营模式风险

　　8、信息安全风险

　　9、支撑环境风险

　　(二)项目风险防控措施

　　1、规划风险防控措施

　　2、组织风险防控措施

　　3、人才体系风险防控措施

　　4、技术风险防控措施

　　5、资金风险防控措施

　　6、实施风险防控措施

　　7、运营模式风险防控措施

　　8、信息安全风险防控措施

　　9、支撑环境风险防控措施

　　二十、结论与建议

　　(一)结论

　　(二)建议

　　附 表：

　　1、附表1 项目建筑工程费估算表

　　2、附表2 项目设备购置费估算表

　　3、附表3 项目软件购置费估算表

　　4、附表4 流动资金估算表

　　5、附表5 项目总投资估算表

　　6、附表6 项目总投资使用计划表

　　7、附表7 项目销售税金及附加费用

　　8、附表8 项目摊销估算表

　　9、附表9 项目折旧估算表

　　10、附表10 项目总成本费用估算表

　　11、附表11 项目损益及利润分配表

　　12、附表12 项目财务现金流量表

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